為進(jìn)一步做好貫徹實(shí)施《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)》(財(cái)會(huì)[2012]21號)工作，加強(qiáng)內(nèi)部控制建設(shè)，提高管理水平，根據(jù)遼寧省財(cái)政廳內(nèi)部控制“五到位”指示精神，著力從完善內(nèi)控制度、強(qiáng)化內(nèi)控執(zhí)行、內(nèi)控與信息化建設(shè)有效銜接等方面，持續(xù)推進(jìn)內(nèi)控建設(shè)，實(shí)現(xiàn)內(nèi)部控制，確保財(cái)政資金安全規(guī)范運(yùn)行。結(jié)合我校實(shí)際，成立內(nèi)控與信息化建設(shè)小組。
領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)
組長：呂東春
副組長：王立宏 魏彤光 劉振宇
成員：王春梅 侴德斌 王昱龍 王晶 王晴 王峰 崔劍 王國成 李春雨
聯(lián)合工作機(jī)構(gòu)
成立由財(cái)務(wù)處牽頭，校園質(zhì)量辦公室、黨委辦公室、紀(jì)委、人事處、國有資產(chǎn)處、總務(wù)處、學(xué)生處、教務(wù)處等部門
通過貫徹實(shí)施《內(nèi)控規(guī)范》，將內(nèi)部控制理念深入人心，形成人人注重風(fēng)險(xiǎn)防范、處處強(qiáng)化責(zé)任意識(shí)的良好氛圍；各類經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的規(guī)章制度及其業(yè)務(wù)流程得到細(xì)致梳理，經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的決策、執(zhí)行、監(jiān)督實(shí)現(xiàn)有效分離，議事決策機(jī)制、崗位責(zé)任制、內(nèi)部監(jiān)督等內(nèi)控機(jī)制更加完善；內(nèi)部控制牽頭部門及其工作職責(zé)得到進(jìn)一步明確，各單位在內(nèi)部控制中的溝通、聯(lián)動(dòng)機(jī)制更加順暢、高效，形成管控合力；內(nèi)部控制關(guān)鍵崗位工作人員的培訓(xùn)、評價(jià)、輪崗等機(jī)制得到建立健全；賬務(wù)處理及財(cái)務(wù)信息編報(bào)水平明顯提高；內(nèi)控信息化手段建設(shè)長足發(fā)展，風(fēng)險(xiǎn)評估和內(nèi)部控制方法更加科學(xué)規(guī)范；以預(yù)算管理、收支管理、政府采購管理、資產(chǎn)管理、建設(shè)項(xiàng)目管理、合同管理等業(yè)務(wù)層面內(nèi)部控制制度為主要內(nèi)容，匯編形成學(xué)校《內(nèi)部控制工作手冊》；學(xué)校《內(nèi)控規(guī)范》落實(shí)工作進(jìn)入常態(tài)化、規(guī)范化軌道，內(nèi)部控制工作成效全面顯現(xiàn)。到2022年，基本建成與現(xiàn)代大學(xué)治理體系相適應(yīng)的，權(quán)責(zé)一致、制衡有效、運(yùn)行順暢、執(zhí)行有力、管理科學(xué)的內(nèi)部控制體系，更好地發(fā)揮內(nèi)部控制在提升學(xué)校內(nèi)部治理水平、規(guī)范內(nèi)部權(quán)力運(yùn)行、促進(jìn)依法行政、推進(jìn)廉政建設(shè)中的重要作用。
內(nèi)控與信息化建設(shè)小組歷時(shí)半年采用線上線下座談、同類兄弟院校走訪調(diào)研等方式，深入研究探索適合我校實(shí)際情況的內(nèi)控管理制度并且與我校信息化建設(shè)緊密結(jié)合的特色之路。
